岗位职责：
1、负责客户应收账款贷后账款、催收管理，根据应收账款回款情况的数据分析反馈，进行应收款结构分析、质量分析、账龄分析，对超期的应收账款提出具体处理建议及收款策略建议，通过与客户进行良好的沟通，提醒、引导并督促客户及时处理账款事宜；同时筛选符合保理融资业务要求的优质企业，向业务部门推荐；
2、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的应收账款情况，了解欠款原因及还款来源；熟悉业务合规作业要求，严格按照要求进行规范性操作，以公司为主体，通过电话、信函或上门催收手段进行信贷催收，帮助和引导客户及时、正确地缴还欠款；
3、对接律所、委外、公证处等机构，负责逾期客户的转移办理以及后续催收进度的跟踪，建立长期业务合作关系，通过法律途径或第三方账款催收机构等手段实现账款回收；
4、及时反馈催收情况，如实记录催收成果，对催收成果进行分析，形成逾期催收报告，并制定下一步催收计划及解决方案，紧密跟进，获取更详细的逾期客户的资料信息。
任职要求：
1. 统招本科以上学历，金融、会计、财务管理专业，取得初级以上证书，具备供应链金融、商业保理或会计事务所相关工作经历者优先；
2. 熟练操作office、excel等办公软件，需具备较为丰富的金融、财会知识，能够操作相关财务系统软件，熟悉各类报表，灵活运用并掌握各类财务指标进行统计分析；
3.能从自身专业角度出发，全程参与应收账款管理催收，如：收付对账、结算、资金管理、统计报表等，确保账务操作安全、合规。
4.有独立分析、思考解决问题的能力，良好的沟通及语言表达能力，能与其他部门有效沟通和协作，组织能力,、应变能力较强；
5.工作认真细致，责任心强，稳重踏实守信，具有良好的职业操守。